衡阳市公共资源交易中心2020年部门预算和“三公”经费预算说明

部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）机关运行经费安排情况

（四）政府采购预算

（五）国有资产占有情况说明

（六）预算绩效目标说明

（七）“三公”等经费预算说明

（八）其他事项

四、名词解释

五、部门预算公开表格目录

六、公开表格附件

一、 部门职能职责

衡阳市公共资源交易中心是市政府直属公益一类正处级事业单位。负责为全市工程建设、政府采购、国有产权、自然资源等公共资源项目和自愿进场的非公共资源项目，提供统一进场交易的阳光平台；为公共资源交易相关市场主体、社会公众、行政监督管理部门等提供综合服务。是新时期全面深化改革以来，根据党中央国务院改革决策组建的新单位，发挥着服务发展新平台、经济发展晴雨表、反腐倡廉新阵地的重要作用。，根据《衡阳市公共资源交易中心职能配置、内设机构和人员编制规定》文件，本部门主要职责是：

（一）贯彻实施公共资源交易相关法律、法规和政策，负责为公共资源交易相关市场主体、社会公众、行政监督管理部门等提供综合服务。

（二）负责公共资源交易平台建设、管理、运行、维护。

（三）根据授权组织公共资源交易活动。提供交易活动所必需的场所、设施和服务。承担提供专家抽取服务工作。为相关行政监督管理部门核验交易主体的资质提供服务。提供交易活动见证服务。

（四）负责网上中介服务超市信息化系统的承建、运行、管理工作。

（五）经委托代收、代退和管理法定交易保证金工作。

（六）执行各类公共资源交易流程、操作规程和现场管理制度，维护交易现场秩序，将公共资源交易活动中发现的各类违规违纪行为按程序交由相关行政监督管理部门或纪检监察部门处理，协助查处公共资源交易活动中的违法违纪行为，为行政监督管理部门监督提供必要条件和平台服务。

（七）负责收集、存储和发布各类公共资源交易信息，记录、整理、保存交易过程相关资料，开展中共衡阳市委、衡阳市人大、衡阳市政府、衡阳市政协统计分析、综合利用和交易风险监测预警，为市场主体，社会公众和行政监督管理部门提供信息服务。 

二、机构设置

我单位现有科处室10个，核定全额拨款事业编制人员55名，实有人数47人,退休人员7名，属市一级预算单位。内设办公室、组织人事科、财务科、信息管理科、建设工程交易科、政府采购交易科、自然资源交易科、国有产权交易科、现场管理科、市场主体服务科。 

三、部门收支概况

2020年部门预算编报范围为衡阳市公共资源交易中心。收入为2278.07万元；支出为2278.07万元运行的经费。

（一）收入预算：2020年年初预算数2278.07万元，其中，一般公共预算拨款2278.07万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数2278.07万元，其中，一般公共服务支出2132.58万元，社会保障和就业支出39.38万元，医疗卫生与计划生育支出53.6万元。

      具体安排如下：

基本支出：2020年年初预算数为2198.07万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

项目支出：80万元。

预算收支增减变化情况说明：2020年度本单位年初预算数为2278.07万元，比上年减少389.29万元，主要原因认真贯彻落实中央财政工作会议精神，牢固树立“过紧日子”思想，大力压减行政消耗性开支。

     （三）机关运行经费安排情况：本部门2020年年初预算机关运行经费共安排1576.51万元，比上年度预算减少580.55万元，减少的主要原因是不含电子信息化建设相关项目经费开支。

  （四）政府采购预算：2020年市公共资源交易中心政府采购预算总额451万元，其中：政府采购货物预算131万元、政府采购工程预算280万元、政府采购服务预算40万元。

  （五）国有资产占有情况说明：年末固定资产1427.36万元，比上年增加4.35%。 截至2019年12 月31 日，中心共有车辆2 辆，其中一般公务用车2辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

 （六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为2278.07万元，其中，基本支出2198.07万元，项目支出80万元。中心根据《衡阳市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（衡政函【2014】73号）和《衡阳市预算绩效管理暂行办法》（衡财绩【2014】439号）等文件要求及全市预算绩效管理工作的安排部署，全面推进预算绩效管理工作。一方面认真开展预算绩效评价。预算执行前，编制好预算绩效计划，明确绩效目标；预算执行结束后，对预算资金的产出和结果进行绩效评价，并向有关部门提交绩效评价报告；另一方面运用好绩效评价结果。根据预算绩效评价情况，对预算绩效管理中存在的问题认真加以研究，进一步完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平，规范支出行为，降低行政成本。

 （七）“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算数14万元，其中：公务接待费6万元、公务用车购置及运行费8.0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8.0万元）。

2020年“三公”经费预算数14万元，比上年减少7万元,减少33%。其中：

 1.公务接待费6万元，比上年减少7万元，减少54%，主要是公务接待人数和批次减少；

2.公务用车购置费0万元、公务用车运行费8万元，与上年相同；

3.没有安排因公出国（境）费。

4.会议费预算16.5万元，培训费预算75.87万元。

四、名词解释：

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

五、部门预算公开表格目录

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出(部门经济科目)

表七：一般预算基本支出(政府经济科目)

表八：政府性基金表

表九：三公经费预算表

表十：项目绩效目标申报表

表十一：部门整体支出绩效目标申报表

2020衡阳市部门预算公开套表