部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）机关运行经费安排情况

（四）政府采购预算

（五）国有资产占有情况说明

（六）预算绩效目标说明

（七）“三公”等经费预算说明

（八）其他事项

四、名词解释

五、部门预算公开表格目录

六、公开表格附件

一、 部门职能职责

1.依照有关法律法规规定，制定招投标管理制度。起草或督促有关部门起草工程建设项目招投标、经营性土地出让、国有资产产权交易、政府采购管理的办法和实施细则，对有关部门起草的相关政策提出修改意见，并依法进行公布。

2.对全市工程建设项目招投标、经营性土地出让、国有资产产权交易、政府采购等交易活动进行综合管理和监督。

3.对各行政、事业单位及有关企业贯彻执行工程建设项目招投标、经营性土地出让、政府采购、国有资产产权交易等有关法律法规和政策的情况实施监督。

4.依法受理对工程建设项目交易、经营性土地出让、国有资产产权交易、政府采购等招投标工作的投诉；及时认定、阻止和纠正招投标活动中的违法行为，协同有关部门对招投标活动中的违法违规行为进行核查，或移送有关部门依法处理。

5.建立和管理招标投标各类评标专家库。

6.根据工作需要，召集有关部门或单位负责人协调处理招投标工作中出现的问题。

7.承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

我单位现有科处室10个，核定全额拨款事业编制人员55名，实有人数48人,退休人员7名，属市一级预算单位。内设办公室、组织人事科、财务科、信息管理科、建设工程交易科、政府采购交易科、自然资源交易科、国有产权交易科、现场管理科、市场主体服务科。  

三、部门收支概况

2021年部门预算编报范围为衡阳市公共资源交易中心。收入为2370.50万元；支出为2370.50万元运行的经费。

（一）收入预算：2021年年初预算数2370.50万元，其中，一般公共预算拨款2370.50万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数2370.50万元，其中，一般公共服务支出2251.8万元，社会保障和就业支出51.75万元，医疗卫生与计划生育支出28.14万元，住房保障支出38.81万元。

    具体安排如下：

基本支出：2021年年初预算数为2306.50万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

项目支出：64万元。

预算收支增减变化情况说明：2021年度本单位年初预算数为2370.50万元，比上年增加92.43万元。

      （三）机关运行经费安排情况：本部门2021年年初预算机关运行经费共安排1709.36万元，比上年度预算增加132.85万元，增加的主要原因专项资金类支出的增加。

（四)政府采购预算：2021年年初预算数为597.40万元。其中：政府采购服务预算597.40万元

（五）国有资产占有情况说明：截止2020年12月31日，本部门固定资产1524.63万元，比上年增加6.81%；车辆2辆，其中：一般公务用车2辆;单位价值200万元以上大型设备0套。

（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为2370.50万元，其中，基本支出2306.50万元，项目支出64万元。

（七）“三公”等经费预算：2021年“三公”经费预算数11.60万元，其中：公务接待费5.80万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行费5.80万元、因公出国（境）费0万元。2021年公务用车购置数0台。会议费预算数25.5万元、培训费预算数67.00万元。

2021年“三公”经费预算数11.60万元，比上年减少2.40万元,减少17.14%。其中：

1.公务接待费5.80万元，比上年减少0.20万元，减少3.33%，主要是公务接待人数和批次减少；

2.公务用车购置费0万元、公务用车运行费5.8万元，比上年减少2.2万元；

3.没有安排因公出国（境）费。

（八）其他事项说明：无。

四、名词解释：

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

五、部门预算公开表格目录

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出(部门经济科目)

表七：一般预算基本支出(政府经济科目)

表八：政府性基金表

表九：三公经费预算表

表十：部门整体支出绩效申报表

表十一：市级专项资金预算绩效目标汇总表

表十二：市级专项资金支出方向绩效目标表

2021年衡阳市公共资源交易中心预算公开套表

附件3：2021年绩效目标申报表（附件）(3.3)