第一部分衡阳市林业局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分衡阳市林业局概况

一、部门职责

作为市政府的组成部门，市林业局的主要职责为：

（一）负责全市林业及其生态保护修复的监督管理。拟订林业及其生态保护修复的政策、规划和标准，起草相关地方性法规、规章和规范性文件草案，并组织实施。组织开展森林、陆生野生动植物、湿地和荒漠资源的动态监测与评价。承担林业生态文明建设的有关工作。

（二）负责林业生态保护修复和造林绿化工作。拟订全市造林绿化的计划、标准和规程，并组织实施。指导生态公益林和商品林的培育工作，组织指导林木种苗、林木花卉工作，指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。负责退耕还林和天然林保护工作。承担林业应对气候变化的相关工作。承担市绿化委员会的具体工作。

（三）负责森林、湿地资源的监督管理。组织编制全市森林采伐限额，报上级批准后监督执行。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。指导公益林划定和管理工作，指导管理重点国有林区和国有森林资源。拟订湿地保护规划和相关标准、规定，并负责组织实施。组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地的开发利用。

（四）负责监督管理石漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，拟定相关标准和规定，并组织实施。监督管理沙化土地的开发利用，组织、指导建设项目对土地沙化影响的审核，组织、指导沙化灾害预测预报和应急处置。

（五）负责陆生野生动植物资源的监督管理。组织陆生野生动植物资源调查，指导救护繁殖、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工和权限监督管理野生动植物进出口。

（六）负责监督管理各类自然保护地。拟定各类自然保护地保护规划和相关标准。负责由市政府直接行使所有权的国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核自然与文化双重遗产的申报。指导森林、湿地、荒漠化和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理，监督管理林木种苗质量、林业生物种质资源、林业转基因生物安全、植物新品种开发保护。按分工负责生物多样性保护相关工作。

（七）负责推进林业改革相关工作。拟定集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并监督实施。拟定农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作，协助林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。指导国有林场（苗圃）、集体林场、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。

（八）负责组织、指导林业产业发展。拟订林业产业发展政策和布局规划，并组织实施。拟订林业资源优化配置政策和林业产业标准，并监督实施。监督检查森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。组织、指导林产品质量监督。指导山区综合开发和生态扶贫相关工作。

（九）组织、指导、监督油茶产业发展工作。负责拟订油茶产业发展规划和年度计划，并监督实施。负责油茶产业发展专项资金管理。负责油茶产业发展政策拟订并监督实施。负责油茶资源培育管理与服务，指导油茶产业提质增效和产品、生产要素交易管理。负责指导油茶科技、经营管理、金融创新管理与服务。负责指导油茶区域性品牌和企业品牌建设和管理。

（十）指导全市森林公安工作。监督管理森林公安队伍，组织指导全市林业重大违法案件的查处。负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

（十一）负责森林防火工作。落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林防火防治规划和防护标准并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区开展防火宣传教育、监测预警、监督检查等工作。必要时，可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十二）负责林业资金和国有资产监督管理。拟订全市林业发展战略、中长期发展规划，参与拟订林业经济及林业产业发展的政策，并组织实施。监管国有林业资产，管理市级林业资金，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议，按权限审核市级规划和年度计划内林业投资项目。组织申报全市林业建设重点工程项目计划，指导管理全市林业基本建设。编制本级林业部门预算，提出林业固定资产投资规模和方向，并组织实施。编制并组织实施林业及其生态建设的年度计划，负责林业生态补偿工作。

（十三）负责林业科技、教育和外事工作，指导林业人才队伍的建设。

（十四）负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。市林业局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一高效的国家公园体制。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。衡阳市林业局内设11个行政科室、5个直属事业单位，11个行政科室为：办公室、组织人事科（离退休人员管理服务科）、计划财务科、造林科（市退耕还林办公室、市油茶管理办公室、市绿化委员会办公室、市绿色衡阳建设领导小组办公室）、资源林政科、野生动植物保护科（林业有害生物防治检疫科）、科学技术科、行政审批服务科；5个直属事业单位为衡阳市自然保护地服务中心、衡阳市油茶产业发展事务中心、衡阳市森林资源监测站、衡阳市湘江南路水上木材检查站、衡阳市中心苗圃。

（二）决算单位构成。单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：衡阳市林业局本级以及衡阳市森林公安局和衡阳市林业科学研究所。

第二部分部门决算表

2019年决算公开表格为8张部门决算表格（附后），包括：收支总表3张，即收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表；财政拨款收支表5张，即财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计5602.29万元，比上年增加1282.34万元，增长29.68%，主要是财政追加了部门的人员经费、油茶产业发展经费和办案经费返还。支出总计4616.11万元，比上年减少78.6万元，减少1.67%，主要是办公费、差旅费、公务接待费、劳务费和其他商品服务支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5602.29万元，其中：财政拨款收入5514.41万元，占98.43%；其他收入87.88万元，占1.57%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4616.11万元，其中：基本支出2716.76万元，占58.85%；项目支出1899.34万元，占41.15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入5514.41万元，比上年增加1251.3万元，增长29.35%，主要是财政追加了部门的人员经费、油茶产业发展经费和办案经费返还。支出总计4486.58万元，比上年减少43.97万元,减少0.97%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出4486.58万元，占本年支出合计的97.19%，比上年减少43.97万元,减少0.97%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出4486.58万元，主要用于以下方面：基本支出2648.38万元，占59.03%；项目支出1838.2万元，占40.97%。一般公共服务支出25万元，占0.56%；科学技术支出5万元，占0.11%;社会保障和就业支出175.95万元，占3.92%；卫生健康支出176.06万元，占3.92%；节能环保支出5万元，占0.11%;城乡社区支出20万元，占0.45%；农林水支出3977万元，占88.64%；住房保障支出102.57万元，占2.29%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为3614.65万元，支出决算数为4486.58万元，完成年初预算的124.12%，其中：

1、其他一般公共服务支出。

年初预算为0万元，支出决算为25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了房屋维修资金预算经费25万元。

2、其他技术研究与开发支出。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了紫色页岩油茶栽培技术研究预算经费5万元。

3、其他人力资源和社会保障管理事务支出。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了春节特困企业职工解困慰问预算经费5万元。

4、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为170.95万元，支出决算为170.95万元，决算数与年初预算数持平。

5、行政单位医疗。

年初预算为94.53万元，支出决算为85.03万元，决算数小于年初预算数9.5万元，该金额预算为纳入一般公共预算管理的非税收入拨款，年末决算支出为执法与监督。

6、事业单位医疗。

年初预算为54.59万元，支出决算为54.59万元，决算数与年初预算数持平。

7、公务员医疗补助。

年初预算为38.94万元，支出决算为36.44万元，决算数小于年初预算数2.5万元，该金额预算为纳入一般公共预算管理的非税收入拨款，年末决算支出为执法与监督。

8、其他退耕还林支出。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了省级退耕还林工作经费5万元。

9、其他城乡社区公共设施支出。

年初预算为20万元，支出决算为20万元，决算数与年初预算数持平。

10、行政运行（农业）。

年初预算为0万元，支出决算为8.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革市畜牧水产局转来的人员经费8.22万元。

11、行政运行（林业）。

年初预算为1200.68万元，支出决算为1263.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了衡阳市林业局和衡阳市森林公安局工会经费和绩效考核奖提标等人员经费。

12、一般行政管理事务（林业）。

年初预算为122.75万元，支出决算为156.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：事业性收费返还增加。

13、林业事业机构。

年初预算为600.64万元，支出决算为720.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：衡阳市林业科学研究所追加了工会经费和绩效考核奖提标等人员经费。

14、森林培育。

年初预算为0万元，支出决算为22.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了村道绿化及森林资源管理“一张图”工作经费。

15、技术推广与转化。

年初预算为20万元，支出决算为25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了省级的科技特派员项目经费5万元。

16、森林资源管理。

年初预算为20万元，支出决算为32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了中央的天然林管护补助工作经费5万元和省级的林地现场核实工作经费7万元。

17、森林生态效益补偿。

年初预算为0万元，支出决算为25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了中央的森林生态效益补偿工作经费25万元。

18、动植物保护。

年初预算为30万元，支出决算为37.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了中央财政野生动植物保护补助工作经费10万元。

19、执法与监督。

年初预算为0万元，支出决算为240.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度办案经费返还增加。

20、防灾减灾。

年初预算为199万元，支出决算为207.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了省级林业防灾减灾资金18万元。

21、行业业务管理。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，决算数与年初预算数持平。

22、其他林业和草原支出。

年初预算为930万元，支出决算为1115.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了油茶产业发展资金预算。

23、其他扶贫支出。

年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了油茶产业发展资金预算100万元。

24、其他农林水支出。

年初预算为0万元，支出决算为13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：资金来源为上年度结转结余资金13万元。

25、住房公积金。

年初预算为102.57万元，支出决算为102.57万元，决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出2648.38万元，其中：人员经费2419.2万元，占基本支出的91.35%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费229.18万元，占基本支出的8.65%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为97万元，支出决算为57.72万元，完成预算的59.5%，其中：

公务接待费支出预算为58万元，支出决算为18.84万元，完成预算的32.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是我局认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，减少了公务接待费的开支，与上年相比减少2.53万元，减少11.84%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为39万元，支出决算为38.88万元，完成预算的99.69%，与上年相比减少4.86万元，减少11.11%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算18.84万元，占32.64%,公务用车购置费及运行维护费支出决算38.88万元，占67.36%。其中：

1、公务接待费支出决算为18.84万元，全年共接待来访团组400个、来宾1850人次，主要是油茶产业发展考察调研、项目申报及工作汇报等发生的接待支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为38.88万元，其中：公务用车运行维护费38.88万元，主要是车辆用油、保养维护和保险支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据衡阳市财政局《衡阳市财政局关于开展2019年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（衡财绩〔2020〕139号）文件精神，我局对2019年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价，具体内容详见附件。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出229.18万元，比年初预算数减少140.47万元，减少38%。主要原因是：我局认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，减少了差旅费、会议费、培训费和公务接待费的开支。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费5.25万元，用于召开森林公安下阶段转隶工作会议，人数18人，内容为传达转隶工作会议精神，从办案经费中列支0.08万元；召开涉林采石、采砂、取土问题座谈会，人数20人，内容为省林业局来衡专项调研涉林采石、采砂、取土问题，对相关事项进行商讨，从林地变更及资源清查工作经费中列支0.11万元；召开全省自然保护地体系管理与保护研究调研衡阳见面会，人数35人，内容为各县市区提交自然保护地相关调查中共衡阳市委、衡阳市人大、衡阳市政府、衡阳市政协，并就自然保护地调研工作进行汇报，从有害生物防治工作经费中列支0.18万元；召开全市森林资源管理暨森林督查和森林资源管理“一张图”年度更新工作推进会，人数45人，内容为传达贯彻全省森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新工作培训班上领导讲话精神，总结我市2018年森林资源管理工作，安排2019年森林资源管理工作，研究部署当前森林资源管理重点工作，从林地变更及资源清查工作经费中列支0.46万元；召开全市森保工作会议，人数46人，内容为回顾总结2018年工作，分析把握当前面临的新形势，研究部署2019年林业有害生物防治检疫、野生动植物保护、自然保护地保护及湿地保护工作，从有害生物防治工作经费中列支0.19万元；参加2019年全国秋冬季候鸟保护工作电视电话会议，人数41人，内容为参加全国秋冬季候鸟保护工作会议，贯彻全国会议精神，部署安排全省秋冬季候鸟保护工作，从疫源疫病防治监测工作经费中列支0.15万元；召开全市天然林保护修复工作调研工作会，人数30人，内容为围绕我市天然林保护修复现状及成效、重点区域分布概况、存在的突出问题及对策等内容展开，广泛吸纳县级林业主管部门意见建议，为省级层面制定《湖南省公益林和天然林保护管理办法》、编制《湖南省天然林保护修复规划》、推进天然林保护修复行动提供基础资料，从森林生态效益补偿公共管护工作经费中列支0.16万元；参加2019年全国油茶产业创新发展大会，人数22人，内容为参加2019年全国油茶产业创新发展大会，推广油茶产业创新发展经验，围绕油茶产业创新发展进行深度讲解，从油茶产业发展工作经费中列支0.20万元；6月召开省政府领导来衡调研油茶产业发展工作座谈会，人数75人，内容为对衡阳油茶产业发展情况进行调研并听取各县市区领导及油茶企业负责人对油茶产业发展情况的汇报及意见，从油茶产业发展工作经费中列支0.73万元；召开2019年度松材线虫病疫情除治方案评审工作会议，人数24人，内容为对各县市区制定的松材线虫病疫情除治方案进行专家评审，从有害生物防治工作经费中列支0.12万元；参加严厉打击非法猎杀经营野生动物违法犯罪专项行动电视电话会议，人数30人，内容为部署安排严厉打击非法猎杀经营野生动物违法犯罪专项行动，从疫源疫病监测防治工作经费中列支0.15万元；召开全市2019年林业规划财务暨林业行业扶贫工作会议，人数30人，内容为部署2019年林业规划财务工作和林业行业扶贫工作，从公用经费列支0.16万元；召开衡阳全国大宗油茶产业互联网交易综合服务平台建设论证会，人数65人，内容为以科学论证加快推进衡阳全国大宗油茶产业互联网交易综合服务平台项目落地实施，从油茶产业发展工作经费中列支1.01万元；召开衡阳市与中国科学院生物物理研究所科研合作与技术攻关论证会，人数65人，内容为推进市政府、中国科学院生物物理研究所就油茶茶皂素等高价值成分精深加工的合作，切实促成科研成果转化与落地实施，从油茶产业发展工作经费中列支0.93万元；10月召开省政府领导来衡调研油茶产业发展情况座谈会，人数44人，内容为组织考察油茶种植基地和油茶加工企业，并对考察的情况进行座谈，从油茶产业发展工作经费中列支0.62万元。

2019年本部门开支培训费5.2万元，分别用于开展2018年油茶产业建设市级核查和年度考核的培训，人数24人，内容为统一油茶产业建设市级核查的技术标准和相关要求以及汇总相关中共衡阳市委、衡阳市人大、衡阳市政府、衡阳市政协，从油茶产业发展工作经费中列支0.13万元；开展《衡阳市油茶产业年产值统计办法（试行）》学习培训，人数29人，内容为学习《衡阳市油茶产业年产值统计办法（试行）》，规范、统一全市油茶产业年产值统计内容、统计口径、统计程序和统计时间，从油茶产业发展工作经费中列支0.34万元；开展全市油茶产业扶贫业务培训，人数26人，内容为全面总结2018年全市油茶产业扶贫工作，研究完善《衡阳市油茶产业扶贫实施意见》，部署2019年及今后一段时间全市油茶产业扶贫工作，从油茶产业发展工作经费中列支0.11万元；参加林业和草原安全生产管理与应急管理能力提升机防火安全培训，人数2人，内容为林业生产安全的管控和森林草原防火队伍建设与管理等，从森林防火工作经费中列支0.4万元；开展全市中央财政林业科技项目暨推广能力建设培训，人数40人，内容为学习毛竹标准化技术与新型实用技术、GGR生根粉延伸技术与菌肥技术和农林业育苗新型促生根技术，从中央财政项目上年结余工作经费中列支3.78万元；开展全市自然保护区摸底调查培训，人数77人，内容为开展全市自然保护地整合优化和编制我市自然保护地专项规划及下步开展自然保护地调查摸底工作，从野保工作经费中列支0.32万元；开展2019年油茶新造补贴市级核查，人数17人，内容为核查摸清全市各县市2019年度规模以上油茶新造的面积和质量情况，从油茶产业发展工作经费中列支0.12万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额2023.04万元，其中：政府采购货物支出11.98万元、政府采购工程支出11.84万元、政府采购服务支出1999.22万元。授予中小企业合同金额81.88万元，占政府采购支出总额的4.05%，授予小微企业合同金额1941.16万元，占政府采购支出总额的95.95%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中一般公务用车2辆，一般执法执勤用车2辆，其他用车1辆；单位价值50 万元以上通用设备无，单价100 万元以上专用设备无。

第四部分名词解释

一、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

三、基本支出：是指反映行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所需的最基本的支出，具体包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：是指反映行政事业单位在基本支出之外为完成其特定行政任务和事业发展目标所需的经费支出。

第五部分附件

1、2019年度部门决算公开报表

2、2019年度部门整体支出绩效评价报告

附件1：2019年决算公开附表

附件二：2019年部门整体支出绩效评价报告