部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）机关运行经费安排情况

（四）政府采购预算

（五）国有资产占有情况说明

（六）预算绩效目标说明

（七）“三公”等经费预算说明

（八）其他事项

四、名词解释

五、部门预算公开表格套表

六、绩效目标申报表

一、 部门职能职责

1、部门职责职能　　

作为市政府的组成部门，市林业局的主要职责为：

（一）负责全市林业及其生态保护修复的监督管理。拟订林业及其生态保护修复的政策、规划和标准，起草相关地方性法规、规章和规范性文件草案，并组织实施。组织开展森林、陆生野生动植物、湿地和荒漠资源的动态监测与评价。承担林业生态文明建设的有关工作。

（二）负责林业生态保护修复和造林绿化工作。拟订全市造林绿化的计划、标准和规程，并组织实施。指导生态公益林和商品林的培育工作，组织指导林木种苗、林木花卉工作，指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。负责退耕还林和天然林保护工作。承担林业应对气候变化的相关工作。承担市绿化委员会的具体工作。
　　（三）负责森林、湿地资源的监督管理。组织编制全市森林采伐限额，报上级批准后监督执行。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。指导公益林划定和管理工作，指导管理重点国有林区和国有森林资源。拟订湿地保护规划和相关标准、规定，并负责组织实施。组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地的开发利用。
　　（四）负责监督管理石漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，拟定相关标准和规定，并组织实施。监督管理沙化土地的开发利用，组织、指导建设项目对土地沙化影响的审核，组织、指导沙化灾害预测预报和应急处置。
　　（五）负责陆生野生动植物资源的监督管理。组织陆生野生动植物资源调查，指导救护繁殖、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工和权限监督管理野生动植物进出口。
　　（六）负责监督管理各类自然保护地。拟定各类自然保护地保护规划和相关标准。负责由市政府直接行使所有权的国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核自然与文化双重遗产的申报。指导森林、湿地、荒漠化和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理，监督管理林木种苗质量、林业生物种质资源、林业转基因生物安全、植物新品种开发保护。按分工负责生物多样性保护相关工作。
　　（七）负责推进林业改革相关工作。拟定集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并监督实施。拟定农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作，协助林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。指导国有林场（苗圃）、集体林场、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。
　　（八）负责组织、指导林业产业发展。拟订林业产业发展政策和布局规划，并组织实施。拟订林业资源优化配置政策和林业产业标准，并监督实施。监督检查森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。组织、指导林产品质量监督。指导山区综合开发和生态扶贫相关工作。
    （九）组织、指导、监督油茶产业发展工作。负责拟订油茶产业发展规划和年度计划，并监督实施。负责油茶产业发展专项资金管理。负责油茶产业发展政策拟订并监督实施。负责油茶资源培育管理与服务，指导油茶产业提质增效和产品、生产要素交易管理。负责指导油茶科技、经营管理、金融创新管理与服务。负责指导油茶区域性品牌和企业品牌建设和管理。
    （十）指导全市森林公安工作。监督管理森林公安队伍，组织指导全市林业重大违法案件的查处。负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。
    （十一）负责森林防火工作。落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林防火防治规划和防护标准并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区开展防火宣传教育、监测预警、监督检查等工作。必要时，可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义，部署相关防治工作。
    （十二）负责林业资金和国有资产监督管理。拟订全市林业发展战略、中长期发展规划，参与拟订林业经济及林业产业发展的政策，并组织实施。监管国有林业资产，管理市级林业资金，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议，按权限审核市级规划和年度计划内林业投资项目。组织申报全市林业建设重点工程项目计划，指导管理全市林业基本建设。编制本级林业部门预算，提出林业固定资产投资规模和方向，并组织实施。编制并组织实施林业及其生态建设的年度计划，负责林业生态补偿工作。
    （十三）负责林业科技、教育和外事工作，指导林业人才队伍的建设。
    （十四）负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。
    （十五）完成市委、市政府交办的其他任务。
    （十六）职能转变。市林业局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一高效的国家公园体制。
　　二、机构设置
    衡阳市林业局内设11个行政科室、5个直属事业单位，分别为：衡阳市自然保护地服务中心、衡阳市油茶产业发展事务中心、衡阳市森林资源监测站、衡阳市湘江南路水上木材检查站、衡阳市中心苗圃，下属独立核算预算单位1个，即衡阳市林业科学研究所。 

三、部门收支概况

2021年部门预算编报收入包括公共预算收入和上级补助收入；支出包括保障局机关基本运行的经费和项目经费。

（一）收入预算：2021年年初预算数3467.16万元，其中，一般公共预算拨款2647.9万元。

    （二）支出预算：2021年年初预算数3467.16万元，其中，社会保障和就业支出74.2万元，医疗卫生与计划生育支出40.34万元，住房保障支出55.65万元，其他农林水支出2477.71万元。

预算收支增减变化情况说明：2021年度本单位年初预算数为3467.16万元，比上年减少377.07万元，主要原因是森林防火工作经费压减了43.5万元，减少了公务员医疗补助、绿化办工作经费和绿建办工作经费。

    （三）机关运行经费安排情况：本部门2021年年初预算机关运行经费共安排267.45万元，比上年度预算增加了3.65万元，增加的主要原因为其他交通费用的增加。

（四)政府采购预算：2021年年初预算数为1423万元。主要为绿化工程采购与苗木采购、森林防火物资采购等。

（五）国有资产占有情况说明：截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中一般公务用车1辆，一般执法执勤用车2辆，其他用车1辆；单位价值200万元以上大型设备无。

（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为3467.16万元，其中，基本支出1766.04万元，项目支出1701.12万元。

（七）“三公”等经费预算：2021年“三公”经费预算数82万元，其中：公务接待费40万元、公务用车运行费42万元、因公出国（境）费0万元。会议费预算数10万元、培训费预算数27.82万元。

2021年“三公”经费预算数82万元，与上年持平。其中：

1.公务接待费40万元，与上年持平；

2.公务用车运行费42万元，与上年持平；

3.因公出国（境）费0万元，与上年相同。

2021年会议费预算数10万元，与上年持平；培训费预算数27.82万元，比上年增加0.28万元。

（八）其他事项。无。

四、名词解释：

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《中华人民共和国预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

五、部门预算公开表格目录

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款总表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出表(部门经济科目)

表七：一般公共预算基本支出表(政府经济科目)

表八：政府性基金预算支出表

表九：三公经费预算表

（详表见附件一。）

六、绩效目标申报表

（详表见附件二。）

附件1衡阳市林业局2021年部门预算公开套表

附件2部门整体支出绩效目标申报表