2019年衡阳市民族宗教事务局部门决算
目 录
第一部分 衡阳市民族宗教事务局部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 衡阳市民族宗教事务局部门概况
一、部门职责
（一）负责拟订全市民族、宗教事业发展规划并组织实施。负责执行党和国家民族宗教工作方针、政策、法律法规以及省、市关于民族宗教工作的决策部署。帮助民族地区发展经济、文化和各项社会事业，促进各民族间的平等、团结、繁荣。
(二)依法履行民族宗教事务管理职责，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护民族宗教界合法权益，促进民族、宗教关系和谐稳定，引导宗教界人士、广大信教群众为经济社会发展发挥积极作用。
(三)负责宗教活动场所登记和宗教教职人员备案工作。指导宗教组织依法依章开展活动，完善管理规章，支持宗教团体加强自身建设。推动宗教团体开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育。办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。
(四)指导县市区民族宗教事务部门依法履行管理职能，处理民族宗教事务的重大事件，防范利用宗教进行非法、违法活动。会同有关部门做好防范、处理和抵御境外利用宗教进行的渗透活动，配合做好反邪教、反恐怖活动中有关民族宗教事务工作。
(五)负责组织民族、宗教工作队伍和从业人员的教育培训工作。协助组织民族、宗教人士开展对外友好交往等各项联谊活动。
(六)协助有关部门做好少数民族干部和宗教界代表人士的培养教育和推荐使用工作。
(七)指导监督回民牛肉补贴款的使用。负责民族成分的认定、更改工作。负责报考大中专院校的少数民族考生和民族地区汉族考生的资格审查工作。
(八)承担民族宗教行政执法工作，受理有关行政复议，参与有关行政诉讼。
(九)负责本行业、本领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。
(十)完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。市民族宗教事务局单位内设机构包括：内设4个科室，分别是办公室、民族科、宗教科、政策法规科，属市一级预算单位。下设0个副处级、O个正科级直属单位，其中O个参照公务员管理事业单位、0个全额拨款事业单位。
（二）决算单位构成。市民族宗教事务局单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：市民族宗教事务局单位本级。
第二部分 2019年部门决算表
收入支出决算总表 | 公开01表 | ||||
部门：衡阳市民族宗教事务局 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 246.72 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 145.45 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 10.01 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 32.66 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 1.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 24.38 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 3.19 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 21.62 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 256.73 | 本年支出合计 | 52 | 228.31 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 54 | 28.42 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 256.73 | 总计 | 56 | 256.73 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：衡阳市民族宗教事务局 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 256.73 | 246.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.01 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 160.93 | 150.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.01 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20123 | 民族事务 | 42.13 | 32.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.01 | ||
2012302 | 一般行政管理事务 | 4.12 | 4.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012304 | 民族工作专项 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012399 | 其他民族事务支出 | 10.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.01 | ||
20134 | 统战事务 | 67.80 | 67.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013404 | 宗教事务 | 67.80 | 67.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 31.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 31.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 42.07 | 42.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 42.07 | 42.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070101 | 行政运行 | 42.07 | 42.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20825 | 其他生活救助 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082501 | 其他城市生活救助 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 24.38 | 24.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 24.38 | 24.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 24.25 | 24.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 3.19 | 3.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 3.19 | 3.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130101 | 行政运行 | 3.19 | 3.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 25.15 | 25.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 25.15 | 25.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 25.15 | 25.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：衡阳市民族宗教事务局 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 228.31 | 228.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 145.45 | 145.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20123 | 民族事务 | 42.13 | 42.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012302 | 一般行政管理事务 | 4.12 | 4.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012304 | 民族工作专项 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012399 | 其他民族事务支出 | 10.01 | 10.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20134 | 统战事务 | 63.33 | 63.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013404 | 宗教事务 | 63.33 | 63.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 32.66 | 32.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 32.66 | 32.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070101 | 行政运行 | 32.66 | 32.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20825 | 其他生活救助 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082501 | 其他城市生活救助 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 24.38 | 24.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 24.38 | 24.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 24.25 | 24.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 3.19 | 3.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 3.19 | 3.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130101 | 行政运行 | 3.19 | 3.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 21.62 | 21.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 21.62 | 21.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 21.62 | 21.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门：衡阳市民族宗教事务局 | 金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 246.72 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 135.45 | 135.45 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 32.66 | 32.66 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 24.38 | 24.38 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 3.19 | 3.19 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 21.62 | 21.62 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 52 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 246.72 | 本年支出合计 | 53 | 218.30 | 218.30 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 28.42 | 28.42 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 55 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 246.72 | 总计 | 58 | 246.72 | 246.72 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：衡阳市民族宗教事务局 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 218.30 | 218.30 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 135.45 | 135.45 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | ||
20123 | 民族事务 | 32.12 | 32.12 | 0.00 | ||
2012302 | 一般行政管理事务 | 4.12 | 4.12 | 0.00 | ||
2012304 | 民族工作专项 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | ||
20134 | 统战事务 | 63.33 | 63.33 | 0.00 | ||
2013404 | 宗教事务 | 63.33 | 63.33 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 32.66 | 32.66 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 32.66 | 32.66 | 0.00 | ||
2070101 | 行政运行 | 32.66 | 32.66 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||
20825 | 其他生活救助 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||
2082501 | 其他城市生活救助 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 24.38 | 24.38 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 24.38 | 24.38 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 24.25 | 24.25 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 3.19 | 3.19 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 3.19 | 3.19 | 0.00 | ||
2130101 | 行政运行 | 3.19 | 3.19 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 21.62 | 21.62 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 21.62 | 21.62 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 21.62 | 21.62 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：衡阳市民族宗教事务局 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 121.36 | 302 | 商品和服务支出 | 88.89 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 31.03 | 30201 | 办公费 | 1.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 11.86 | 30202 | 印刷费 | 0.26 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 14.86 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.83 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 2.72 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.85 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 16.31 | 30211 | 差旅费 | 0.48 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 21.62 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 2.27 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 8.05 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 8.05 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.02 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 74.50 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.55 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.61 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 1.74 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 6.74 | ||||||
人员经费合计 | 129.41 | 公用经费合计 | 88.89 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：衡阳市民族宗教事务局 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注：本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况。其中：预算数为"三公"经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门：衡阳市民族宗教事务局 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计256.73万元。与2018年相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，主要是因为本单位是2019年机构改革新成立的单位。
二、收入决算情况说明
本年收入合计256.73万元，其中：财政拨款收入246.72万元，占96.1 %；上级补助收入0万元，占0 %；事业收入0万元，占 0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，0 %；其他收入10.01万元，占3.9 %。
三、支出决算情况说明
本年支出合计228.31万元，其中：基本支出228.31万元，占 100 %；项目支出0万元，占 0 %；上缴上级支出 0万元，占0 %；经营支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计246.72万元，与2018年相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0 %，主要是因为本单位是2019年机构改革新成立的单位。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出218.3万元，占本年支出合计的 95.6 %，与2018年相比，财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（减少）0 %，主要是因为本单位是2019年机构改革新成立的单位。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出218.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出135.45万元，占62%；文化旅游体育与传媒支出32.66万元，占15%；社会保障合就业支出1万元，占0.5；卫生健康支出24.38，占11%；住房保障支出21.62万元，占10%；农业水支出3.19万元，占1.5%；教育（类）支出0万元，占0%。（可根据实际情况进行增减,要求到类级科目）
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为333.43万元，支出决算数为228.31万元，完成年初预算的68.47%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 （款）一般行政管理事务 （项）。
年初预算为0万元，支出决算为14万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：因为本单位是2019年行政机关机构改革新成立的单位。
2、一般公共服务（类）民族事务（款）一般行政管理事务 （项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.12万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：因为本单位是2019年行政机关机构改革新成立的单位。（可根据实际情况进行增减,要求到项级科目）
3、一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。
年初预算为28万元，支出决算为28万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：主要是因为本单位是2019年行政机关机构改革新成立的单位。
4、一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）。
年初预算247.6万元，支出决算63.33万元，完成年初预算的26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因为本单位是2019年行政机关机构改革新成立的单位
5、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为26万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为本单位是2019年行政机关机构改革新成立的单位。
6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为32.66万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为本单位是2019年行政机关机构改革新成立的单位。
7、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。
年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：因为本单位是2019年行政机关机构改革新成立的单位。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为18.09万元，支出决算为24.25万元，完成年初预算的134%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为本单位是2019年行政机关机构改革新成立的单位。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为7.75万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的1.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因为本单位是2019年行政机关机构改革新成立的单位。
10、农业水支出（类）农业（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.19万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为本单位是2019年行政机关机构改革新成立的单位。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为13.28万元，支出决算为21.62万元，完成年初预算的163%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为本单位是2019年行政机关机构改革新成立的单位。
（可根据实际情况进行增减,要求到项级科目）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出218.3万元，其中：人员经费129.41万元，占基本支出的59%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险金、职业年金、医保、住房公积金、生活补助费、对个人和家庭的补助、其他工资和福利支出；公用经费88.89万元，占基本支出的41%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、劳务费、其他交通费、委托业务费。（可根据实际情况进行增减）
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明
"三公"经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是主要是因为本单位是2019年机构改革新成立的单位。与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是主要是因为本单位是2019年机构改革新成立的单位。
公务接待费支出预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是因为本单位是2019年机构改革新成立的单位，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是因为本单位是2019年机构改革新成立的单位。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是因为本单位是2019年机构改革新成立的单位，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是因为本单位是2019年机构改革新成立的单位。
（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：因为本单位是2019年机构改革新成立的单位。（可根据实际情况进行增减）
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0 个、来宾0人次，主要是因为本单位是2019年机构改革新成立的单位。（活动内容）发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车1 辆。（可根据实际情况进行增减）。公务用车运行维护费0万元，主要是因为本单位是2019年机构改革新成立的单位。截至2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。（无政府性基金收支也需要说明：本单位无政府性基金收支）
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出88.89万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加47.56万元，增长215.07 %。主要原因是：因为本单位是2019年机构改革新成立的单位。（具体增减原因由部门根据实际情况填列,机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元，用于召开0次会议，人数0人，主要原因，单位内部会议，无费用支出，开支培训费1.48万元，用于开展全市民族宗教工作干部培训，人数55人，内容为提高民宗宗教政策理论水平、提升业务能力、增强工作本领。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的"财政收入"，按照2015年1月1日起施行的新《中华人民共和国预算法》，改称"一般公共预算收入"。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3."三公"经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件
2019年度部门整体支出绩效评价报告
填报单位（盖章）：衡阳市民族宗教事务局 单位负责人（签名）：万春生
部门名称 | 衡阳市民宗宗教事务局 | |
年度预算申请 | 资金总额：333.43万元 | |
按收入性质分 | 按支出性质分 | |
其中： 公共财政拨款：333.43万元 政府性基金拨款： 纳入专户管理的非税收入拨款：0.00 其他资金：0.00 | 其中：基本支出：262.43万元 项目支出：71万元 | |
部门职能职责概述 | 根据市民宗局"三定"方案文件，本部门主要职责是： (一)负责拟订全市民族、宗教事业发展规划并组织实施。负责执行党和国家民族宗教工作方针、政策、法律法规以及省、市关于民族宗教工作的决策部署。 (二)参与民族经济发展工作，帮助少数民族地区发展经济、文化和各项社会事业，促进各民族间的平等、团结、繁荣。 (三)依法履行民族宗教事务管理职责，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护民族宗教界合法权益，促进民族、宗教关系和谐稳定，引导宗教界人士、广大信教群众为经济社会发展发挥积极作用。 (四)负责宗教活动场所登记和宗教教职人员备案工作。指导宗教组织依法依章开展活动，完善管理规章，支持宗教团体加强自身建设。推动宗教团体开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育。办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。 (五)指导县市区民族宗教事务部门依法履行管理职能，处理民族宗教事务的重大事件，防范利用宗教进行非法、违法活动。会同有关部门做好防范、处理和抵御境外利用宗教进行的渗透活动，配合做好反邪教、反恐怖活动中有关民族宗教事务工作。 (六)负责组织民族、宗教工作队伍和从业人员的教育培训工作。协助组织民族、宗教人士开展对外友好交往等各项联谊活动。 (七)协助有关部门做好少数民族干部和宗教界代表人士的培养教育和推荐使用工作。 (八)指导监督回民牛肉补贴款的使用。负责民族成分的认定、更改工作。负责报考大中专院校的少数民族考生和民族地区汉族考生的资格审查工作。 (九)承担民族宗教行政执法工作，受理有关行政复议，参与有关行政诉讼。 (十)负责本行业、本领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。 (十一)完成市委、市政府交办的其他任务。 | |
整体绩效目标 | 目标1：保证衡阳市民族宗教工作正常有序运行； 目标2：贯彻落实党和国家民族宗教政策和法律法规； 目标3：加强指导五大宗教团体的工作； 目标4：促进民族地区经济社会发展，维护少数民族合法权益。 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容（释义） | 指标值 | 备注 |
部门整体预算目标指标 | 产出指标 | 数量 | 民族宗教工作队伍和从业人员 | 2次 | |
回民肉食补贴 | 1次 | ||||
民族团结进步创建、民族工作六进宣传 | 3次 | ||||
民族宗教界上层人士春节走访、迎春座谈会 | 1次 | ||||
塔山瑶族扶贫配套 | 1次 | ||||
指导五大宗教团体健全组织 | 10次 | 佛、道、天、基、伊 | |||
宗教困难人士救助 | 9次 | ||||
协助重点寺观教堂申报维修 | 3次 | ||||
民族成分的认定、更改工作 | 20次 | ||||
宗教活动场所登记和宗教教职人员备案 | 10次 | ||||
抵御境外利用宗教进行渗透活动 | 10次 | ||||
盘王节 | 1次 | ||||
民族、宗教事务的行政复议 | 2次 | ||||
宗教信息化综合应用平台 | 5次 | ||||
质量 | |||||
时效 | |||||
成本 | |||||
效益指标 | 经济效益 | ||||
社会效益 | 维护宗教场所的公共安全和少数民族团结的和谐。 | 100% | |||
生态效益 | |||||
可持续性效益 | |||||
满意度指标 | 上级主管部门及市政府 | 100% | |||
民族宗教界 | 100% | ||||
社会公众满意度 | 100% | ||||
财政部门审核意见 | 预算管理科室审核意见 | 审核部门（签章）年月日 | |||
财政绩效管理部门审核意见 | 审核部门（签章）年月日 | ||||
填表人（签名）：周林联系电话：8850933填表日期： 2020年2 月 11 日
湘公网安备43040802000074号