部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）机关运行经费安排情况

（四）政府采购预算

 (五)国有资产占有情况说明

（六）预算绩效目标说明

（七）“三公”等经费预算说明

（八）其他事项

四、名词解释

五、部门预算公开表格目录

六、公开表格附件

为贯彻落实《中华人民共和国预算法》《预算法实施条例》《湖南省财政预决算公开操作规程》（湘财预[2017]28号）及《衡阳市财政局关于做好2021年预算公开工作的通知》等有关规定，切实做好预算公开工作,提高预算透明度，现将本单位2021年预算公开如下：

一、 部门职能职责

衡阳市第二人民医院，又名衡阳市精神卫生中心，系衡阳市卫生健康委员会直属的公益二类事业单位，财政补助事业单位。是衡阳市精神残疾鉴定中心及精神病防治康复技术指导中心。承担了全市五县、五区、二市精神疾病的监测、管理、救助、和治疗的任务，是衡阳市公共卫生体系的重要组成部分。

二、机构设置

本单位为正科级事业单位，属于二级预算单位，设有10个临床科室、门诊科室1个，医技科室4个，职能部门18个。

截至2021年1月1日，本单位有在职人员366人，离休人员1人，退休人员129人。

三、部门收支概况

2021年本单位预算收支情况如下：

(一)收入预算：2021年年初预算数8540.03万元，其中：一般公共预算拨款1528.11万元，  事业收入6341.92万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数8540.03万元，其中：卫生健康支出7785.15万元，社会保障和就业支出528.57万元，住房保障支出226.31万元。

      具体安排如下：

基本支出：2021年年初预算数为7067.03万元，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、一般商品和服务支出。

项目支出：2021年年初预算数1473万元，其中：专项商品和服务支出48万元，其他资本性支出1425万元。

预算收支增减变化情况说明：2021年度本单位年初预算数为8540.03万元，比上年增加73.02万元，主要原因是项目收支预算增加。

基本收支预算比上年减少291.98万元，主要原因是一般商品服务支出比上年减少了261.39万元。

     （三）机关运行经费安排情况：本单位为财政补助事业单位，此项为0.

（四)政府采购预算：2021年本单位政府规采购年初预算数为1425万元，其中：医院设备及信息系统建设985万元；修缮工程310万元，其他服务130万元。

 (五)国有资产占有情况说明：截至2021年1月1日，本单位共有办公及业务用房30284平方米；车辆5辆，其中：一般公务用车1辆。

（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为8540.03万元，其中，基本支出7115.03万元，项目支出1425.00万元。

（七）“三公”经费预算：2021年本单位“三公”经费预算数36.51万元，其中：公务接待费4.66万元，公务用车运行维护费31.85万元，无因公出国（境）费。

（八）其他事项：无。

四、名词解释：

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《中华人民共和国预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

5.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

五、部门预算公开表格目录

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出(部门经济科目)

表七：一般预算基本支出(政府经济科目)

表八：政府性基金表

表九：三公经费预算表

表十：部门整体支出绩效目标申报表

表十一：项目绩效目标申报表

附件：

衡阳市第二人民医院2021年整体支出绩效目标申报表

衡阳市第二人民医院2021年项目绩效目标申报表

衡阳市第二人民医院2021年部门预算公开套表