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衡阳市干部疗养院2021年部门预算和“三公”经费预算说明

来源:衡阳市干部疗养院   发布时间:2021-02-26 16:02


 

部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

(一)收入预算

(二)支出预算

(三)机关运行经费安排情况

(四)政府采购预算

(五)国有资产占有情况说明

(六)预算绩效目标说明

(七)“三公”等经费预算说明

(八)其他事项

四、名词解释

五、部门预算公开表格目录

六、公开表格附件

 

 

 

 

一、 部门职能职责

1、承担全市干部保健、康复和疗养工作。

2、承担各级劳动模范、先进工作者的疗养、保健工作。

3、负责老年病康复及中医常见病、多发病、慢性病的特色专科康复治疗工作。

4、参与属地公共卫生服务自愿戒毒工作。

5、承办市卫健委交办的其他工作。 

二、机构设置

我单位现有科处室5个,在职人员37人,退休人员46人,属市二级预算单位(正科级),属全额拨款事业单位。

三、部门收支概况

2021年部门预算编报范围仅本单位。收入为656.88万元;支出为基本事业运行的经费。

(一)收入预算:2021年年初预算数656.88万元,其中,一般公共预算拨款656.88万元。

      (二)支出预算:2021年年初预算数656.88万元,其中,工资福利支出526.25万元,一般商品和服务支出51.11万元,对个人和家庭支出76.52万元。

    具体安排如下:

工资福利支出:2021年年初预算为526.25万元,是指全部在职人员的全部工资、年底绩效及各项社会保障支出,一般商品和服务支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各种费用支出,包括工会经费、党建费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。对个人和家庭支出是指退休人员各种福利支出。

      (三)机关运行经费安排情况:本单位为全额拨款事业单位,无此项。

(四)政府采购预算:本年度无政府采购预算。

(五)国有资产占有情况说明:截至2020年12月31日,本部门共有办公及业务用房7000平方米;车辆1辆,其中:车辆实际实用人衡阳市第二人民医院。

(六)预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为656.88万元,其中,基本支出656.88万元。

(七)“三公”等经费预算:2021年“三公”经费预算数1万元,其中:公务接待费1万元。

2021年“三公”经费预算数1万元,比上年减少8.6万元,减少7.6万元。其中:公务接待费1万元,比上年减少7.6万元,减少88.37%,主要是公务接待人数和批次减少。

(八)其他事项:无

四、名词解释:

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入,按照2015年1月1日起施行的新《中华人民共和国预算法》,改称一般公共预算收入。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.三公经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

4.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

五、部门预算公开表格目录

表一:部门收支总表

表二:部门收入总表

表三:部门支出总表

表四:财政拨款收支表

表五:一般公共预算支出表

表六:一般公共预算基本支出(部门经济科目)

表七:一般预算基本支出(政府经济科目)

表八:政府性基金表

表九:三公经费预算表

表十:部门整体支出绩效目标申报表

 

 附件:

衡阳市干部疗养院2021年部门预算公开套表

衡阳市干部疗养院2021年绩效目标申报表



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