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2022年度衡阳市投资促进事务中心部门预算
来源:投资促进事务中心   时间:2022-01-24 10:31


目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算基本支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、公共财政拨款"三公"经费预算表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

部分 附件


第一部分

部门概况


部门基本概况

(一)职能职责。

我中心主要负责全市外来投资促进事务工作,其主要职责是:

(1)贯彻落实国家和省、市引进外资和对外投资促进法律法规和政策,拟定战略规划和指导性意见,并组织实施。

(2)承担吸引外来投资促进的具体实施工作,协同市直相关部门、单位和市内企业合作开展投资促进活动。

(3)负责跨区域投资促进活动,承担以市政府、市商务和粮食局名义主办(联合主办)的投资促进活动和相关工作。

(4)负责提供双向投资公共信息和咨询服务,负责外来投资企业投诉管理工作。

(5)负责联络协调与境内外投资促进机构、商会、协会的合作交流工作。负责联系市政府、市商务和粮食局委托联系的服务衡阳异地商会、异地衡阳商会的相关工作。

(6)承办市商务和粮食局交办的其他任务。

机构设置。

衡阳市投资促进事务中心内设机构包括:综合科、投资服务科、联络交流科、会展活动科。

二、部门预算单位构成

衡阳市投资促进事务中心部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算505.05万元,其中,一般公共预算拨款180.15万元,其他收入324.9万元。收入较去年减少72.61万元,主要是一是人员调出,导致人员经费的减少;二是专项经费压缩;三是疫情的发性,会议费预算缩减。


(二)支出预算:2022年本部门支出预算505.05万元,其中,一般公共服务支出453.73万元,社会保障和就业支出13.55万元,卫生健康支出20.36万元,住房保障支出17.41万元。(上年预算577.66万元)支出较去年减少72.61万元,主要是一是人员调出,导致人员经费的减少;二是专项经费压缩;三是疫情的发性,会议费预算缩减。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算180.15万元,其中,一般公共服务支出144.83万元,占80.39%;社会保障和就业支出12.55万元,占6.97%;卫生健康支出13.36万元,占7.42%;住房保障支出9.41万元,占5.22%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数157.65万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算22.5万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:一般公共服务支出22.5万元,主要用于联络湖南异地商会工作经费18万元,招商引资工作经费4.5万元。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2022年衡阳市投资促进事务中心机关运行经费303万元,比上年预算减少6.62万元,下降2.14%,主要是疫情的发性,会议费预算缩减。

(二)"三公"经费预算:2022年衡阳市投资促进事务中心"三公"经费预算数为17.5万元,其中,公务接待费13.5万元,公务用车购置及运行费4万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费4万元),因公出国(境)费0万元。2022年"三公"经费预算较2021年比上年预算减少1.5万元,主要是疫情的发生,公务接待费预算缩减。

(三)一般性支出情况:2022年本部门会议费预算142万元,拟召开拟召开2022年"泸洽周"、"衡阳市项目签约活动"会议,人数280人,内容为1、参加"泸洽周""省政府主题活动;2、"泸洽周"重大项目考察活动;3、衡阳市项目签约会;培训费预算2万元,拟开展拟召开衡阳市招商引资业务知识培训,人数70人,内容为新形势下的招商引资工作模式培训;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

(四)衡阳市投资促进事务中心财政专户预算0万元,与上年预算持平。

(五)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额100万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算100万元。

(六)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本单位共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车1辆,其他用车主要是来衡洽谈客商用车;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(七)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为505.05万元,其中,基本支出482.55万元,项目支出22.5万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费:纳入省(市/县)财政预算管理的"三公"经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。


第二部分


2022部门预算


部门收支总表

公开01表

部门衡阳市投资促进事务中心

单位:万元

收入


支出

项    目

本年预算

项    目

本年预算

项    目

本年预算

一、一般公共预算拨款

180.15

一、基本支出

482.55

一、一般公共服务支出

453.73

    经费拨款

180.15

     工资福利支出

167.61

二、国防支出


    纳入一般公共预算管理的非税收入拨款


     一般商品和服务支出

303.01

三、公共安全支出


二、上级主管部门(单位)补助收入


     对个人和家庭的补助

11.93

四、教育支出


三、政府性基金拨款


二、项目支出

22.50

五、科学技术支出


四、财政专户管理的非税收入拨款


     专项商品和服务支出

22.50

六、文化旅游体育与传媒支出


五、经营收入


     对企事业单位的补贴


七、社会保障和就业支出

13.55

六、上级财政补助收入


     债务利息支出


八、卫生健康支出

20.36

七、附属单位缴款


     其他资本性支出


九、节能环保支出


八、其他收入

324.90

     基本建设支出


十、城乡社区支出




     其他支出


十一、农林水支出




三、经营支出


十二、交通运输支出




四、对附属单位补助支出


十三、资源勘探工业信息等支出




五、上缴上级支出


十四、商业服务业等支出




六、其他支出


十五、自然资源海洋气象等支出






十六、住房保障支出

17.41

本年收入合计

505.05

本年支出合计

505.05

十七、粮油物资储备支出


九、用事业基金弥补收支差额


七、结余分配


十八、灾害防治及应急管理支出


十、上年结转(结余)


八、结转下年


十九、预备费






二十、债务付息支出






二十一、其他支出


收入总计

505.05

支出总计

505.05

支出总计

505.05

注:本表反映部门财政拨款的总收支情况。


部门收入总表












公开02表

部门衡阳市投资促进事务中心







单位:万元

功能科目

单位代码


科目名称(单位)


总计


一般公共预算拨款

政府性基金拨款


财政专户管理的非税收入拨款


上级财政补助收入


经营收入


上级主管部门(单位)补助收入


附属单位缴款


其他收入


用事业基金弥补收支差额


上年结转(结余)


合计

经费拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入拨款


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

505.05

180.15

180.15








324.90






163009

市投资促进事务中心

505.05

180.15

180.15








324.90



201

13

01


行政运行

128.22

88.32

88.32








39.90



201

13

02


一般行政管理事务

2.51

2.51

2.51











201

13

08


招商引资

323.00

54.00

54.00








269.00



208

05

05


机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.55

12.55

12.55








1.00



210

11

01


行政单位医疗

13.82

6.82

6.82








7.00



210

11

99


其他行政事业单位医疗支出

6.54

6.54

6.54











221

02

01


住房公积金

17.41

9.41

9.41








8.00



注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


部门支出表


公开03表

部门衡阳市投资促进事务中心

单位:万元

功能科目

单位编码


科目名称(单位)


总计







1





合计

505.05




163009

市投资促进事务中心

505.05

201

13

01


行政运行

128.22

201

13

02


一般行政管理事务

2.51

201

13

08


招商引资

323.00

208

05

05


机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.55

210

11

01


行政单位医疗

13.82

210

11

99


其他行政事业单位医疗支出

6.54

221

02

01


住房公积金

17.41

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款总表


公开04表

部门衡阳市投资促进事务中心

单位:万元

收入

支出

项    目

本年预算

项    目

本年预算

一、一般公共预算拨款

180.15

一、一般公共服务支出

144.83

    经费拨款

180.15

二、国防支出


    纳入一般公共预算管理的非税收入拨款


三、公共安全支出




四、教育支出




五、科学技术支出




六、文化旅游体育与传媒支出




七、社会保障和就业支出

12.55



八、卫生健康支出

13.36



九、节能环保支出




十、城乡社区支出




十一、农林水支出




十二、交通运输支出




十三、资源勘探工业信息等支出




十四、商业服务业等支出




十五、自然资源海洋气象等支出




十六、住房保障支出

9.41



十七、粮油物资储备支出




十八、灾害防治及应急管理支出




十九、预备费




二十、债务付息支出




二十一、其他支出


收入总计

180.15

支出总计

180.15

注:本表反映部门财政拨款的总收支情况。


一般公共预算支出表

公开05表

部门衡阳市投资促进事务中心

单位:万元

功能科目

单位代码


单位名称(功能科目)


总计


基本支出


项目支出







1

2

3





合计

180.15

157.65

22.50




163009

市投资促进事务中心

180.15

157.65

22.50

201

13

01


行政运行

88.32

88.32


201

13

02


一般行政管理事务

2.51

2.51


201

13

08


招商引资

54.00

31.50

22.50

208

05

05


机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.55

12.55


210

11

01


行政单位医疗

6.82

6.82


210

11

99


其他行政事业单位医疗支出

6.54

6.54


221

02

01


住房公积金

9.41

9.41


注:本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。


一般公共预算基本支出表(部门预算经济科目)

公开06

部门衡阳市投资促进事务中心

单位:万元

经济分类科目

金额

总计

157.65

工资福利支出


小计

117.71

基本工资

47.59

津贴补贴

30.83

奖金


绩效工资


机关事业单位基本养老保险缴费

12.55

职工基本医疗保险缴费

6.82

公务员医疗补助缴费


住房公积金

9.41

医疗费

6.54

其他工资福利支出

3.97

一般商品和服务支出


小计

34.01

办公费

10.40

印刷费

0.50

咨询费


手续费


水费


电费


邮电费


取暖费


物业管理费


差旅费

0.50

因公出国(境)费用


维修(护)费


租赁费


会议费

1.00

培训费

0.51

公务接待费


专用材料费


被装购置费


专用燃料费


劳务费


委托业务费


工会经费

7.21

福利费


公务用车运行维护费

4.00

其他交通费用

9.89

税金及附加费用


其他商品和服务支出


对个人和家庭补助


小计

5.93

离休费


退休费


退职(役)费


抚恤金


生活补助


救济费


医疗费

3.90

助学金


奖励金


其他对个人和家庭补助

2.03

注:本表反映部门本年度一般公共预算基本支出(部门预算经济科目)情况。


一般公共预算基本支出表(政府预算经济科目)

公开07

部门衡阳市投资促进事务中心

单位:万元

政府经济分类

金额

合计

157.65

机关工资福利支出


小计

117.71

工资奖金津补贴

78.42

社会保障缴费

19.37

住房公积金

9.41

其他工资福利支出

10.51

机关商品和服务支出


小计

34.01

办公经费

28.50

会议费

1.00

培训费

0.51

专用材料购置费


委托业务费


公务接待费


因公出国(境)费用


公务用车运行维护费

4.00

维修(护)费


其他商品和服务支出


对事业单位经常性补助


小计


工资福利支出


商品和服务支出


其他对事业单位补助


对个人和家庭的补助


小计

5.93

社会福利和救助

3.90

助学金


个人农业生产补贴


离退休费


其他对个人和家庭补助

2.03

注:本表反映部门本年度一般公共预算基本支出(政府预算经济科目)情况。


政府性基金预算财政拨款收入支出预算

公开08表

部门衡阳市投资促进事务中心

单位:万元




政府性基金预算支出

功能科目

功能科目名称

小计

基本支出

项目支出

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况


2022年公共财政拨款"三公"经费预算表

公开09表

部门衡阳市投资促进事务中心

单位:万元

 

本年预算数

合计

17.50

1、因公出国(境)费用


2、公务接待费

13.50

3、公务用车购置及运行维护费

4.00

  其中:(1)公务用车购置


        (2)公务用车运行维护费

4.00

注:本表反映部门本年度2022年公共财政拨款"三公"经费情况。

部分


附件:

部门整体绩效

项目支出1

项目支出2



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