2020年衡阳市民族宗教事务局

部门预算

目 录

第一部分 2020年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2020年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算基本支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、公共财政拨款"三公"经费预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

 1.负责拟订全市民族、宗教事业发展规划并组织实施。负责执行党和国家民族宗教工作方针、政策、法律法规以及省、市关于民族宗教工作的决策部署。帮助民族地区发展经济、文化和各项社会事业，促进各民族间的平等、团结、繁荣。

2.依法履行民族宗教事务管理职责，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护民族宗教界合法权益，促进民族、宗教关系和谐稳定，引导宗教界人士、广大信教群众为经济社会发展发挥积极作用。

3.负责宗教活动场所登记和宗教教职人员备案工作。指导宗教组织依法依章开展活动，完善管理规章，支持宗教团体加强自身建设。推动宗教团体开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育。办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。

4.指导县市区民族宗教事务部门依法履行管理职能，处理民族宗教事务的重大事件，防范利用宗教进行非法、违法活动。会同有关部门做好防范、处理和抵御境外利用宗教进行的渗透活动，配合做好反邪教、反恐怖活动中有关民族宗教事务工作。

5.负责组织民族、宗教工作队伍和从业人员的教育培训工作。协助组织民族、宗教人士开展对外友好交往等各项联谊活动。

6.协助有关部门做好少数民族干部和宗教界代表人士的培养教育和推荐使用工作。

7.指导监督回民牛肉补贴款的使用。负责民族成份的认定、更改工作。负责报考大中专院校的少数民族考生和民族地区汉族考生的资格审查工作。

8.承担民族宗教行政执法工作，受理有关行政复议，参与有关行政诉讼。

9.负责本行业、本领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

10.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置。我单位现有科处室4个，在职人员14人，退休人员6人，属市一级预算单位。下设0个副处级、O个正科级直属单位，其中O个参照公务员管理事业单位、0个全额拨款事业单位。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：市民族宗教事务局部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算333.43万元，其中，一般公共预算拨款333.43万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年（减少）464.44万元，主要是机构改革人员减少。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算333.43万元，其中，一般公共服务支出275.6万元，社会保障和就业支出18.71万元，医疗卫生与计划生育支出25.84万元。支出较去年增加13.75万元，主要是人员工资调标。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算333.43万元，其中，一般公共服务支出275.6万元，占82%；社会保障和就业支出18.71万元，占5.6%；医疗卫生与计划生育支出25.84万元，占7.7%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数262.43万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算71.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：来湘少数民族服务管理支出8万元，主要用于外来少数民族服务等方面；民族工作专项支出6万元，主要用于开展民族政策宣传、民族团结进步创建等方面；宗教工作专项支出8万元，主要用于开展宗教事务等。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门政府性基金支出预算0万元，其中，科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%。具体安排情况如下：

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年本部门机关本级运行经费41.33万元，比上年预算减少56.97万元，减少58%，减少的主要原因是本单位是新成立单位，人员减少。

（二）"三公"经费预算：2020年本部门机关本级"三公"经费预算数为6.7万元，其中，公务接待费3.7万元，公务用车购置及运行费4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元），因公出国（境）费0万元。2020年"三公"经费预算较2019年减少（增加或持平）35.62万元，主要是本单位是新成立单位，人员和车辆减少。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；拟举办0次等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额37万元，其中，办公设备购置费2.8万元、其他交换设备及计算机10万元、办公耗材及其他2万元、培训（会议、中介）及其他服务12.2万元、公车（保险、维修、加油）服务2万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为333.43万元，其中，基本支出262.43万元，项目支出71万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费：纳入省（市/县）财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2020年部门预算表